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券商业绩普降 员工惨遭降薪 还要担心年终奖……
2019-01-28 21:35:04 来源：国际金融报
行业冷风吹满地，寒冬煎熬在持续。
开年以来，已有逾10家上市券商发布2018年业绩快报，披露的业绩降幅可谓“一山更比一山高”。不仅如此，更有券商预计亏损或超10亿元，还有逼不得已通过减薪来调高净利润的券商。
2018年，A股市场跌幅较大，两市成交量进一步萎缩。受到国内经济增长趋缓以及证券市场持续低迷影响，券商的经纪业务、信用业务等收入同比下降，投行寡淡，自营乏力，加之融资融券、股票质押式回购等业务计提大额减值准备，多条业务线承压，导致包括龙头在内的多家券商业绩出现下滑。
1
多家券商业绩预减
波动阴霾普现，券商业绩普降。
1月25日，中信建投(601066,诊股)证券发布公告称，公司2018年实现营业收入109.07亿元，同比下降3.50%；归属于母公司股东的净利润为30.87亿元，同比下降 23.11%。
紧随其后，光大证券(601788,诊股)、东方证券(600958,诊股)、东北证券(000686,诊股)、国海证券(000750,诊股)亦交出2018年度“成绩单”。记者注意到，这四家上市券商净利润缩水均超过50%，分别为55.34%、65.13%、55%-70%（预计）、77.28%。
记者梳理相关数据发现，自1月10日国元证券(000728,诊股)披露年度业绩快报以来，至少已有海通证券(600837,诊股)、浙商证券(601878,诊股)、长江证券(000783,诊股)、中信证券(600030,诊股)、方正证券(601901,诊股)（维权）、中信建投证券、光大证券、东方证券、太平洋(601099,诊股)证券、东北证券、国海证券等12家上市券商发布2018年业绩快报，大部分券商为业绩预减。
太平洋证券成为唯一一家发布业绩预亏的上市券商。公司预计2018年实现归属于上市公司股东净利润-12亿元到-14亿元，与上年同期相比减少13.16亿元到15.16 亿元。
对此，太平洋证券将预亏损原因归咎于市场行情、大额减值、信用违约等多方面原因。其公告称，由于市场低迷，交易对手违约，公司计提大额资产减值准备共计9.72亿元，扣除所得税因素，影响公司2018年净利润约7.29亿元；受市场行情冲击，股票投资业务持续下滑；由于信用违约等因素，资产管理业务投资的产品净值下跌，资产管理业务亏损。
2
通过降薪提升净利
由于券商业绩预减，员工降薪随之而来。
广发证券(000776,诊股)于1月25日发布公告称，鉴于公司经营所涉及的风险事件，公司全面评估后决定整体调减2018年度薪酬费用，并相应调整公司已披露的2018年12月相关财务信息。
此前，广发证券发布的财务信息显示，去年12月母公司单月净利润为3.25亿元，去年1-12月净利润为37.23亿元。
经过薪酬费用调减后，广发证券母公司去年12月单月净利润变为5.15亿元，去年1-12月净利润随即变更为39.12亿元，即向上调高1.89亿元。
与此同时，资管子公司广发资管2018年12月的净利润也从2353万元升至11048万元，增加8695万元，2018年1-12月净利润调整为8.89亿元。
两者相加，广发证券母公司和资管子公司，调减薪酬费用（降薪）累计超过2.76亿元。
那么，问题来了，过亿元的“真金白银”减薪，将由多少人头来分摊？2018年中报显示，截至2018 年6月30日，广发证券集团员工总数12103人；其中母公司员工数量10379人，子公司员工（含资管子公司、基金子公司等）数量1724人。
仅以母公司口径统计，这1.89亿元的降薪，若均摊至母公司10379位员工身上，平均每人降薪约1.82万元。
“专门发（薪酬调减）公告，应该比较少见。”一位广发证券员工对《国际金融报》记者表示，自己比较“懵”，“之前没料到会出现这种情况，还在想今年怎么过年呢。”
不仅收入吃紧，记者此前采访多家券商员工发现，他们对年终奖的发放也普遍持悲观预期。
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25家券商去年亏损
近日，中国证券业协会对证券公司2018年度经营数据进行了统计。
证券公司未经审计财务报表显示，131家证券公司当期实现营业收入2662.87亿元，各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）623.42亿元、证券承销与保荐业务净收入258.46亿元、财务顾问业务净收入111.50亿元、投资咨询业务净收入31.52亿元、资产管理业务净收入275.00亿元、证券投资收益（含公允价值变动）800.27亿元、利息净收入214.85亿元，当期实现净利润666.20亿元，106家公司实现盈利。
记者查阅2017年统计数据发现，券商业绩同比“比出了心跳”，主力阵容“全军覆没”。131家证券公司实现营业收入相较2017年下滑14.47%，当期实现净利润缩水41.04%。
各分项财务指标情况亦不乐观；代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）下降24.06%；证券承销与保荐业务净收入下降32.73%；财务顾问业务净收入下降11.06%；投资咨询业务净收入下降7.18%；资产管理业务净收入下滑11.35%；证券投资收益（含公允价值变动）下滑7.05%；利息净收入下滑38.28%。
从亏损券商数量来看，2017年盈利的券商为120家，亏损券商为11家；而2018年盈利的券商只有106家，亏损券商达25家，数量增加了14家。
据统计，截至2018年12月31日，131家证券公司总资产为6.26万亿元，净资产为1.89万亿元，净资本为1.57万亿元，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）9378.91亿元，托管证券市值32.62万亿元，受托管理资金本金总额14.11万亿元。
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